2020年湖南常德市生態(tài)環(huán)境局漢壽分局 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

 

1、職能職責(zé)

 

貫徹執(zhí)行國家生態(tài)環(huán)境基本制度。

 

負(fù)責(zé)有關(guān)生態(tài)環(huán)境問題統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理。

 

負(fù)責(zé)監(jiān)督管理派駐地減排目標(biāo)的落實(shí)。

 

參與制定推動循環(huán)經(jīng)濟(jì)和生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

 

負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理。

 

指導(dǎo)協(xié)調(diào)和監(jiān)督生態(tài)保護(hù)修復(fù)工作。

 

負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理。

 

負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境準(zhǔn)入的監(jiān)督管理。

 

負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測工作。

 

組織協(xié)調(diào)應(yīng)對氣候變化和溫室氣體排放工作。

 

配合開展生態(tài)環(huán)境督察。

 

統(tǒng)一負(fù)責(zé)生態(tài)環(huán)境監(jiān)督執(zhí)法。

 

組織指導(dǎo)和協(xié)調(diào)生態(tài)環(huán)境宣傳教育及科技工作。

 

參與生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域合作交流工作。

 

承擔(dān)常德市生態(tài)環(huán)境局和漢壽縣委、政府交辦的其他事項(xiàng)。

 

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

 

常德市生態(tài)環(huán)境局漢壽分局是常德市生態(tài)環(huán)境局派出機(jī)構(gòu)，根據(jù)市局規(guī)定，我局內(nèi)設(shè)辦公室（紀(jì)檢室），科技監(jiān)測與財(cái)務(wù)股、污染防治股、自然生態(tài)保護(hù)股、行政審批服務(wù)辦公室。內(nèi)設(shè)常德市生態(tài)環(huán)境保護(hù)綜合行政執(zhí)法局漢壽分局和常德市漢壽生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站。

 

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

 

我局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有常德市生態(tài)環(huán)境局漢壽分局本級

 

三、部門收支總體情況

 

2020年部門預(yù)算包括本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的收支匯總情況。收入包括一般公共預(yù)算撥款和政府性基金撥款，也包括納入專戶管理的非稅收入撥款、上級補(bǔ)助收入等；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括為完成特定工作目標(biāo)而設(shè)立的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

 

（一）收入預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1647.99萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款966.25萬元，上級補(bǔ)助收入681.74萬元。2020年收入預(yù)算較上年增加978.98萬元，主要是一般公共預(yù)算增加309.97萬元，上級收入增加681.74萬元。

 

（二）支出預(yù)算。2020年年初預(yù)算數(shù)1647.99萬元，其中：節(jié)能環(huán)保支出1556.32萬元，社會保障支出63.11萬元、住房保障支出28.56萬元。2020年支出預(yù)算較上年增加978.98萬元，主要是節(jié)能支出增加。

 

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

 

2020年一般公共預(yù)算撥款收入966.25萬元，具體安排情況如下：

 

（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為355.25萬元，是為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括：工資福利支出23.26萬元、一般商品和服務(wù)支出44.4萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助80.59萬元，主要用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。

 

（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為611萬元，是單位為完成特定工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括專項(xiàng)商品和服務(wù)支出611萬元，其中：環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)70萬元、    生態(tài)保護(hù)200萬元、農(nóng)村環(huán)境保護(hù)222萬元、生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息85萬元、生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察14萬元、減排專項(xiàng)支出20萬元。

 

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

 

2020年我局運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算44.4萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等方面。

 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

 

2020年我局“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.6萬元，其中：

 

公務(wù)接待費(fèi)12.6萬元。公務(wù)接待費(fèi)減少12.4萬元，下降49.6%。

 

3、政府采購情況

 

2020年我局政府采購預(yù)算總額1290.3萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算218.1萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1072.2萬元。

 

4、績效目標(biāo)設(shè)置情況

 

我局2020年單位整體績效目標(biāo)（含項(xiàng)目支出）實(shí)現(xiàn)全覆蓋，涉及財(cái)政預(yù)算撥款966.25萬元。

 

六、名詞解釋

 

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、日常維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等費(fèi)用。

 

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：指納入財(cái)政預(yù)算管理的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)，其中：公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。